○부시장 배수용 존경하는 김동별 의장님! 그리고 의원님 여러분! 주민의 삶의 질 향상과 지역사회 발전을 위해 의정활동에 헌신하시면서 시 행정 발전에 성원을 보내 주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금부터 2015년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

금번 제1회 추가경정예산안은 지방교부세 확정 및 국도비 보조사업 변경내시와 대동제의 시범실시에 따른 소요경비 및 시급성이 요구되는 사업예산 확보를 위해 편성하게 되었습니다.

편의상 백만원 단위로 설명드리겠습니다.

추가경정예산안의 일반회계 및 기타 특별회계의 총규모는 당초 예산보다 224억 6,000만원이 증액된 5,484억 3,200만원입니다. 그중 일반회계는 당초예산보다 224억 5,300만원이 증액된 4,094억 800만원이고, 특별회계는 의료보호기금 특별회계가 당초예산보다 600만원이 증액된 13억 8,800만원이며 나머지 특별회계는 변동이 없습니다. 공기업특별회계 중 수도사업특별회계는 76억 3,700만원이 증액된 528억 3,400만원이고, 하수도사업특별회계는 변동이 없습니다.

다음은 일반회계의 세입·세출 편성내역을 설명드리겠습니다. 먼저 세입예산을 설명드리겠습니다. 눈썰매장 입장료 5,700만원, 부곡충전소 등 부대시설 수입 63억 3,600만원 등 세외수입은 68억 1,100만원을 반영하였고, 보통교부세 132억 9,100만원, 대동제 청사 리모델링 특별회계 3억원 등 지방교부세 135억 9,100만원과 기초생활보장 생계급여 1억 6,000만원, 어린이집교사 근무환경개선 1억 3,100만원, 공공체육시설 개보수 지원 2억 5,200만원 등 국고보조금 11억 4,600만원, 누리과정 차액보육료 지원 1억 7,900만원, 친환경농산물 학교급식 지원 1억 200만원 등 시도비보조금 8억 700만원으로 19억 5,300만원의 보조금을 편성하였습니다. 그리고 교육비특별회계 전입금 9,700만원 등 보전수입 등과 내부거래 1억 300만원을 반영하였습니다.

다음은 세출예산 편성내역을 설명드리겠습니다. 일반 공공행정 분야로 대동제 청사 리모델링 3억원, 시청사 분수대 시설개선 및 바닥정비공사 8억 5,200만원, 전산행정시스템 암호화 장비교체 1억 7,600만원 등 본예산 대비 7.32% 증액된 287억 200만원을 반영하였고, 교육분야로 친환경농산물 학교급식 지원 2억 400만원 등 본예산 대비 1.32%가 증액된 176억 100만원을 반영하였습니다. 문화 및 관광분야로 군포중학교 인조잔디운동장 개보수 지원 2억 5,200만원 등 본예산 대비 11.39%가 증액된 169억 500만원을 반영하였습니다. 사회복지 분야로 기초생활보장 생계급여 1억 7,700만원, 늘푸른복지관 사무기기 구입 등 2억 1,800만원, 군포1동 8통 노인복지시설 건립 8억 300만원, 군포2동 용호경로당 건립 9억 2,000만원 등 본예산 대비 2.99% 증액된 1,596억 7,600만원을 반영하였습니다. 보건 분야로 보건소 사무실 재배치공사 4억 2,300만원 등 본예산 대비 7.17% 증액된 116억 900만원을 반영하였고, 산업·중소기업 분야로 첨단산업단지 건설사업 관리용역 3억 5,000만원 등 본예산 대비 29.71% 증액된 21억 6,300만원을 반영하였으며, 수송 및 교통분야로 도로 개설·확장공사 미불용지 보상 4억 7,500만원, 시청앞 보도육교 철거공사 2억 3,000만원, 안양천변 도로개설공사 9억원, 운수업계 유가보조금 17억원, 버스공영차고지 운영 59억 3,600만원 등 본예산 대비 28.5% 증액된 459억 2,500만원을 반영하였습니다. 국토 및 지역개발 분야로 초막골근린공원 조성비 20억원, 중앙공원 물놀이터 조성공사 4억 8,000만원 등 본예산 대비 8.92% 증액된 332억 9,500만원의 반영하였고, 예비비는 본예산 대비 3억 8,600만원이 감액된 57억 8,700만원을, 기타 행정운영경비는 금년에 신설된 관리업무수당 1억 7,700만원을 반영하였으며 국내여비는 4억 5,600만원 삭감하여 677억 2,200만원을 편성하였습니다.

다음은 기타특별회계 세입·세출예산 편성내역을 설명드리겠습니다. 세입예산으로 의료보호기금 특별회계의 일반회계 전입금 600만원을 반영하였습니다. 세출예산으로 교통사업특별회계는 예비비 5억 8,200만원을 감액하여 당정역사 포장 보수공사 등 주차시설 유지관리비로 4억6,000만원, 도시개발특별회계는 예비비 3억 1,000만원을 감액하여 대야지구 부지정지 및 도로 옹벽설치공사 2억원과 한전주 지중화사업 1억 1,000만원을 반영하였습니다. 산업단지특별회계는 예비비 631억 8,700만원을 감액하여 산업단지 조성공사 및 보상비로 반영하였습니다.

다음은 공기업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 수도사업특별회계 수입·지출예산 규모는 총 528억 3,400만원으로 수입은 2014년 결산이월금 72억 200만원과 도비보조금 3억 8,200만원을 반영하였으며, 수익적 지출에서는 자동 원격 옥외검침기 등 관리비로 600만원, 자본적 지출에서는 옥내급수관 개량지원사업 12억 7,650만원, 시설투자 적립금에 227억 5,488만원을 반영하였습니다.

존경하는 의장님 그리고 의원님 여러분! 이번에 제출한 추가경정예산안은 대동제 시범실시를 통해 주민편의 위주의 행정 서비스를 확대하고 시급을 요하는 환경개선사업에 주안을 두고 편성하였음을 감안하시어 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

감사합니다.